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2017年共青团枣庄市委部门预算

2017/3/24 15:28:49 来源:admin 点击:536

 


 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

2017年共青团枣庄市委预算

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职能及机构设置

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团枣庄市委员会是枣庄市各级团组织的领导机关。主要职责是:

(一)领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作,在市内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

(二)围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。

(三)负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

(四)负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;指导全市各级团校工作;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

(五)负责全市青年统战工作。

(六)负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

(七)指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

(八)负责团市委直属企事业单位的管理工作。

(九)承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团枣庄市委员会部门预算包括:委机关预算、委直属事业单位预算。

纳入中国共产主义青年团枣庄市委员会2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、中国共产主义青年团枣庄市委员会机关

2、枣庄市团校

3、枣庄市青少年宫

4、枣庄市青少年活动中心

 

 

 

 

 

第二部分   2017年部门预算表

 

12017年收支预算总表(功能分类科目)

 

 

 

                           

单位:万元

 

    

    

 

 

     

2017年预算

     

2017年预算

 

 

一、财政资金

1,396.80

行政运行(群众团体事务)

190.38

 

 

    一般公共预算

1,396.80

  群众团体事务

190.38

 

 

    政府性基金预算

    行政运行(群众团体事务)

134.38

 

 

    国有资本经营预算

    一般行政管理事务(群众团体事务)

46.00

 

 

二、财政专户管理资金

10.00

    其他群众团体事务支出

10.00

 

 

三、事业收入

小学教育

1,021.83

 

 

四、事业单位经营收入

  普通教育

518.19

 

 

五、其他收入

    小学教育

518.19

 

 

  进修及培训

503.64

 

 

    干部教育

495.85

 

 

    培训支出

7.79

 

 

事业单位离退休

94.58

 

 

  行政事业单位离退休

94.58

 

 

    事业单位离退休

0.25

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.38

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

26.95

 

 

住房公积金

100.01

 

 

  住房改革支出

100.01

 

 

    住房公积金

100.01

 

 

 

 

本年收入合计

1,406.80

本年支出合计

1,406.80

 

 

六、上级补助收入

上缴上级支出

 

 

七、附属单位上缴收入

对附属单位补助支出

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,406.80

支出总计

1,406.80

 

 

 

22017年收支预算总表(经济分类科目)

 

 

 

                           

单位:万元

 

 

    

    

 

     

2017年预算

     

2017年预算

 

一、财政资金

1,396.80

工资福利支出

888.03

 

    一般公共预算

1,396.80

  基本工资

387.20

 

    政府性基金预算

  津贴补贴

34.66

 

    国有资本经营预算

  奖金

32.27

 

二、财政专户管理资金

10.00

  社会保障缴费

69.91

 

三、事业收入

  绩效工资

265.24

 

四、事业单位经营收入

  机关事业单位基本养老保险缴费

67.38

 

五、其他收入

  职业年金缴费

26.95

 

  其他工资福利支出

4.42

 

商品和服务支出

184.19

 

  办公费

11.89

 

  印刷费

3.00

 

  水费

2.76

 

  电费

11.04

 

  邮电费

3.00

 

  差旅费

19.55

 

  维修()

18.00

 

  租赁费

5.00

 

  会议费

25.34

 

  培训费

7.79

 

  公务接待费

1.42

 

  劳务费

15.00

 

  工会经费

17.70

 

  福利费

1.19

 

  公务用车运行维护费

6.00

 

  其他交通费用

8.16

 

  税金及附加费用

10.00

 

  其他商品和服务支出

17.35

 

对个人和家庭的补助

324.58

 

  生活补助

0.74

 

本年收入合计

1,406.80

本年支出合计

1,406.80

 

六、上级补助收入

上缴上级支出

 

七、附属单位上缴收入

对附属单位补助支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

 

九、上年结转

 

 

收入总计

1,406.80

支出总计

1,406.80

32017年收入预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

财政资金

财政专户管理资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

1,406.80

1,396.80

1,396.80

10.00

[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会机关

204.94

194.94

194.94

10.00

201

  一般公共服务支出

190.38

180.38

180.38

10.00

29

    群众团体事务

190.38

180.38

180.38

10.00

  201

  29

01

      行政运行(群众团体事务)

134.38

134.38

134.38

  201

  29

02

      一般行政管理事务(群众团体事务)

46.00

46.00

46.00

  201

  29

99

      其他群众团体事务支出

10.00

10.00

205

  教育支出

1.69

1.69

1.69

08

    进修及培训

1.69

1.69

1.69

  205

  08

03

      培训支出

1.69

1.69

1.69

221

  住房保障支出

12.87

12.87

12.87

02

    住房改革支出

12.87

12.87

12.87

  221

  02

01

      住房公积金

12.87

12.87

12.87

[110002]枣庄市青少年宫

587.84

587.84

587.84

205

  教育支出

463.42

463.42

463.42

02

    普通教育

463.42

463.42

463.42

  205

  02

02

      小学教育

463.42

463.42

463.42

208

  社会保障和就业支出

83.51

83.51

83.51

05

    行政事业单位离退休

83.51

83.51

83.51

  208

  05

02

      事业单位离退休

0.25

0.25

0.25

  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.47

59.47

59.47

  208

  05

06

      机关事业单位职业年金缴费支出

23.79

23.79

23.79

221

  住房保障支出

40.91

40.91

40.91

02

    住房改革支出

40.91

40.91

40.91

  221

  02

01

      住房公积金

40.91

40.91

40.91

[110003]枣庄市青少年活动中心

72.00

72.00

72.00

205

  教育支出

55.50

55.50

55.50

02

    普通教育

54.77

54.77

54.77

  205

  02

02

      小学教育

54.77

54.77

54.77

08

    进修及培训

0.73

0.73

0.73

  205

  08

03

      培训支出

0.73

0.73

0.73

208

  社会保障和就业支出

11.07

11.07

11.07

05

    行政事业单位离退休

11.07

11.07

11.07

  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.91

7.91

7.91

  208

  05

06

      机关事业单位职业年金缴费支出

3.16

3.16

3.16

221

  住房保障支出

5.43

5.43

5.43

02

    住房改革支出

5.43

5.43

5.43

  221

  02

01

      住房公积金

5.43

5.43

5.43

[110004]枣庄市团校

542.02

542.02

542.02

205

  教育支出

501.22

501.22

501.22

08

    进修及培训

501.22

501.22

501.22

  205

  08

02

      干部教育

495.85

495.85

495.85

  205

  08

03

      培训支出

5.37

5.37

5.37

221

  住房保障支出

40.80

40.80

40.80

02

    住房改革支出

40.80

40.80

40.80

  221

  02

01

      住房公积金

40.80

40.80

40.80

 

 

 

 

 

 

 

42017年支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位补助

支出

上缴上级支出

结转下年支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,406.80

1,287.80

119.00

[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会机关

204.94

148.94

56.00

201

  一般公共服务支出

190.38

134.38

56.00

29

    群众团体事务

190.38

134.38

56.00

  201

  29

01

      行政运行(群众团体事务)

134.38

134.38

  201

  29

02

      一般行政管理事务(群众团体事务)

46.00

46.00

  201

  29

99

      其他群众团体事务支出

10.00

10.00

205

  教育支出

1.69

1.69

08

    进修及培训

1.69

1.69

  205

  08

03

      培训支出

1.69

1.69

221

  住房保障支出

12.87

12.87

02

    住房改革支出

12.87

12.87

  221

  02

01

      住房公积金

12.87

12.87

[110002]枣庄市青少年宫

587.84

587.84

205

  教育支出

463.42

463.42

02

    普通教育

463.42

463.42

  205

  02

02

      小学教育

463.42

463.42

208

  社会保障和就业支出

83.51

83.51

05

    行政事业单位离退休

83.51

83.51

  208

  05

02

      事业单位离退休

0.25

0.25

  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.47

59.47

  208

  05

06

      机关事业单位职业年金缴费支出

23.79

23.79

221

  住房保障支出

40.91

40.91

02

    住房改革支出

40.91

40.91

  221

  02

01

      住房公积金

40.91

40.91

[110003]枣庄市青少年活动中心

72.00

72.00

205

  教育支出

55.50

55.50

02

    普通教育

54.77

54.77

  205

  02

02

      小学教育

54.77

54.77

08

    进修及培训

0.73

0.73

  205

  08

03

      培训支出

0.73

0.73

208

  社会保障和就业支出

11.07

11.07

05

    行政事业单位离退休

11.07

11.07

  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.91

7.91

  208

  05

06

      机关事业单位职业年金缴费支出

3.16

3.16

221

  住房保障支出

5.43

5.43

02

    住房改革支出

5.43

5.43

  221

  02

01

      住房公积金

5.43

5.43

[110004]枣庄市团校

542.02

479.02

63.00

205

  教育支出

501.22

438.22

63.00

08

    进修及培训

501.22

438.22

63.00

  205

  08

02

      干部教育

495.85

432.85

63.00

  205

  08

03

      培训支出

5.37

5.37

221

  住房保障支出

40.80

40.80

02

    住房改革支出

40.80

40.80

  221

  02

01

      住房公积金

40.80

40.80

 

 

 

 

 

 

 

5. 2017财政拨款收支预算表

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,396.80

一般公共服务支出

180.38

180.38

二、政府性基金预算财政拨款

外交支出

国防支出

公共安全支出

教育支出

1,021.83

1,021.83

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

94.58

94.58

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育支出

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

100.01

100.01

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

1,396.80

本年支出合计

1,396.80

1,396.80

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

合计

1,396.80

合计

1,396.80

1,396.80


62017年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

合计

1,396.80

1,287.80

109.00

[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会机关

194.94

148.94

46.00

201

  一般公共服务支出

180.38

134.38

46.00

29

    群众团体事务

180.38

134.38

46.00

  201

  29

01

      行政运行(群众团体事务)

134.38

134.38

  201

  29

02

      一般行政管理事务(群众团体事务)

46.00

46.00

205

  教育支出

1.69

1.69

08

    进修及培训

1.69

1.69

  205

  08

03

      培训支出

1.69

1.69

221

  住房保障支出

12.87

12.87

02

    住房改革支出

12.87

12.87

  221

  02

01

      住房公积金

12.87

12.87

[110002]枣庄市青少年宫

587.84

587.84

205

  教育支出

463.42

463.42

02

    普通教育

463.42

463.42

  205

  02

02

      小学教育

463.42

463.42

208

  社会保障和就业支出

83.51

83.51

05

    行政事业单位离退休

83.51

83.51

  208

  05

02

      事业单位离退休

0.25

0.25

  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.47

59.47

  208

  05

06

      机关事业单位职业年金缴费支出

23.79

23.79

221

  住房保障支出

40.91

40.91

02

    住房改革支出

40.91

40.91

  221

  02

01

      住房公积金

40.91

40.91

[110003]枣庄市青少年活动中心

72.00

72.00

205

  教育支出

55.50

55.50

02

    普通教育

54.77

54.77

  205

  02

02

      小学教育

54.77

54.77

08

    进修及培训

0.73

0.73

  205

  08

03

      培训支出

0.73

0.73

208

  社会保障和就业支出

11.07

11.07

05

    行政事业单位离退休

11.07

11.07

  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.91

7.91

  208

  05

06

      机关事业单位职业年金缴费支出

3.16

3.16

221

  住房保障支出

5.43

5.43

02

    住房改革支出

5.43

5.43

  221

  02

01

      住房公积金

5.43

5.43

[110004]枣庄市团校

542.02

479.02

63.00

205

  教育支出

501.22

438.22

63.00

08

    进修及培训

501.22

438.22

63.00

  205

  08

02

      干部教育

495.85

432.85

63.00

  205

  08

03

      培训支出

5.37

5.37

221

  住房保障支出

40.80

40.80

02

    住房改革支出

40.80

40.80

  221

  02

01

      住房公积金

40.80

40.80

 

 

   

  

 


7. 2017政府性基金支出预算表

                                                                        单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称

(科目)

 

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

                                            单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

合计

1,287.80

1,212.61

75.19

[110001]中国共产主义青年团枣庄市委员会机关

148.94

132.08

16.86

301

  工资福利支出

98.96

98.96

0.00

  301

30101

    基本工资

44.92

44.92

0.00

  301

30102

    津贴补贴

34.11

34.11

0.00

  301

30103

    奖金

3.74

3.74

0.00

  301

30104

    社会保障缴费

6.47

6.47

0.00

  301

30107

    绩效工资

9.72

9.72

0.00

302

  商品和服务支出

16.86

0.00

16.86

  302

30201

    办公费

1.53

0.00

1.53

  302

30211

    差旅费

2.15

0.00

2.15

  302

30215

    会议费

0.78

0.00

0.78

  302

30216

    培训费

1.69

0.00

1.69

  302

30217

    公务接待费

0.18

0.00

0.18

  302

30228

    工会经费

2.25

0.00

2.25

  302

30229

    福利费

0.12

0.00

0.12

  302

30239

    其他交通费用

8.16

0.00

8.16

303

  对个人和家庭的补助

33.12

33.12

0.00

  303

30309

    奖励金

0.02

0.02

0.00

  303

30311

    住房公积金

12.87

12.87

0.00

  303

30312

    提租补贴

15.72

15.72

0.00

  303

30314

    采暖补贴

1.75

1.75

0.00

  303

30315

    物业服务补贴

2.76

2.76

0.00

[110002]枣庄市青少年宫

587.84

561.36

26.48

301

  工资福利支出

410.30

410.30

0.00

  301

30101

    基本工资

160.43

160.43

0.00

  301

30102

    津贴补贴

0.35

0.35

0.00

  301

30103

    奖金

13.37

13.37

0.00

  301

30104

    社会保障缴费

25.27

25.27

0.00

  301

30107

    绩效工资

123.20

123.20

0.00

  301

30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

59.47

59.47

0.00

  301

30109

    职业年金缴费

23.79

23.79

0.00

  301

30199

    其他工资福利支出

4.42

4.42

0.00

302

  商品和服务支出

26.48

0.00

26.48

  302

30201

    办公费

4.07

0.00

4.07

  302

30205

    水费

0.37

0.00

0.37

  302

30206

    电费

1.48

0.00

1.48

  302

30211

    差旅费

5.55

0.00

5.55

  302

30215

    会议费

2.22

0.00

2.22

  302

30217

    公务接待费

0.62

0.00

0.62

  302

30228

    工会经费

7.32

0.00

7.32

  302

30229

    福利费

0.60

0.00

0.60

  302

30231

    公务用车运行维护费

4.00

0.00

4.00

  302

30299

    其他商品和服务支出

0.25

0.00

0.25

303

  对个人和家庭的补助

151.06

151.06

0.00

  303

30305

    生活补助

0.74

0.74

0.00

  303

30309

    奖励金

3.16

3.16

0.00

  303

30311

    住房公积金

40.91

40.91

0.00

  303

30312

    提租补贴

77.79

77.79

0.00

  303

30314

    采暖补贴

7.90

7.90

0.00

  303

30315

    物业服务补贴

12.56

12.56

0.00

  303

30399

    其他对个人和家庭的补助支出

8.00

8.00

0.00

[110003]枣庄市青少年活动中心

72.00

68.33

3.67

301

  工资福利支出

54.01

54.01

0.00

  301

30101

    基本工资

20.60

20.60

0.00

  301

30102

    津贴补贴

0.04

0.04

0.00

  301

30103

    奖金

1.72

1.72

0.00

  301

30104

    社会保障缴费

3.37

3.37

0.00

  301

30107

    绩效工资

17.21

17.21

0.00

  301

30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

7.91

7.91

0.00

  301

30109

    职业年金缴费

3.16

3.16

0.00

302

  商品和服务支出

3.67

0.00

3.67

  302

30201

    办公费

0.55

0.00

0.55

  302

30205

    水费

0.05

0.00

0.05

  302

30206

    电费

0.20

0.00

0.20

  302

30211

    差旅费

0.75

0.00

0.75

  302

30215

    会议费

0.30

0.00

0.30

  302

30216

    培训费

0.73

0.00

0.73

  302

30217

    公务接待费

0.07

0.00

0.07

  302

30228

    工会经费

0.97

0.00

0.97

  302

30229

    福利费

0.05

0.00

0.05

303

  对个人和家庭的补助

14.32

14.32

0.00

  303

30311

    住房公积金

5.43

5.43

0.00

  303

30312

    提租补贴

7.21

7.21

0.00

  303

30314

    采暖补贴

0.65

0.65

0.00

  303

30315

    物业服务补贴

1.03

1.03

0.00

[110004]枣庄市团校

479.02

450.84

28.18

301

  工资福利支出

324.76

324.76

0.00

  301

30101

    基本工资

161.25

161.25

0.00

  301

30102

    津贴补贴

0.16

0.16

0.00

  301

30103

    奖金

13.44

13.44

0.00

  301

30104

    社会保障缴费

34.80

34.80

0.00

  301

30107

    绩效工资

115.11

115.11

0.00

302

  商品和服务支出

28.18

0.00

28.18

  302

30201

    办公费

3.74

0.00

3.74

  302

30205

    水费

0.34

0.00

0.34

  302

30206

    电费

1.36

0.00

1.36

  302

30211

    差旅费

5.10

0.00

5.10

  302

30215

    会议费

2.04

0.00

2.04

  302

30216

    培训费

5.37

0.00

5.37

  302

30217

    公务接待费

0.55

0.00

0.55

  302

30228

    工会经费

7.16

0.00

7.16

  302

30229

    福利费

0.42

0.00

0.42

  302

30231

    公务用车运行维护费

2.00

0.00

2.00

  302

30299

    其他商品和服务支出

0.10

0.00

0.10

303

  对个人和家庭的补助

126.08

126.08

0.00

  303

30309

    奖励金

15.77

15.77

0.00

  303

30311

    住房公积金

40.80

40.80

0.00

  303

30312

    提租补贴

56.44

56.44

0.00

  303

30314

    采暖补贴

5.88

5.88

0.00

  303

30315

    物业服务补贴

7.19

7.19

0.00


 

9. 2017年政府采购预算表

                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

              

总计

财政资金

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

17.00

17.00

17.00

110004

枣庄市团校

17.00

17.00

17.00

205

教育支出

17.00

17.00

17.00

08

  进修及培训

17.00

17.00

17.00

  205

  08

02

    干部教育

 

 

17.00

17.00

17.00

 


102017年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

7.42

6.00

6.00

1.42

110001

中国共产主义青年团枣庄市委员会机关

0.18

0.18

110002

枣庄市青少年宫

4.62

4.00

4.00

0.62

110003

枣庄市青少年活动中心

0.07

0.07

110004

枣庄市团校

2.55

2.00

2.00

0.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为1406.8万元,其中:财政资金1406.8万元。

2017年支出预算为1406.8万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务190.38万元,教育支出1021.83万元,社会保障和就业支出94.58万元,住房保障支出100.01万元;按经济分类科目,工资福利支出888.03万元,商品和服务支出184.19万元,对个人和家庭的补助324.58万元,其他支出10万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为1406.8万元,其中:经费拨款1406.8万元。

2017年财政拨款支出预算为1406.8万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出190.38万元,主要用于主要用于主要用于各预算管理单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。

2、教育支出1021.83万元,主要用于下属单位的小学教育及培训支出。

3、社会保障和就业支出94.58万元,主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

4、住房保障支出100.01万元,主要用于各预算管理单位人员的住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1396.8万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出180.38万元,主要用于主要用于主要用于各预算管理单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。

2、教育支出1021.83万元,主要用于下属单位的小学教育及培训支出。

3、社会保障和就业支出94.58万元,主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

4、住房保障支出100.01万元,主要用于各预算管理单位人员的住房公积金支出。

(四)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算1287.8万元,其中:

人员经费1212.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费75.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算17万元,其中:财政拨款安排17万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.42万元。

 1、因公出国(境)经费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车运行维护费预算6万元(其中:公务用车购置0万元,运行维护6万元)。包括未参加公车改革的事业单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算1.42万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。

2017年“三公”经费预算比2015年降低1.53万元,其中:因公出国(境)费与2017年持平、公务用车购置及运行费比2015年降低1.53万元,主要原因:公车改革。公务接待费与2015基本持平。

 

 

 

第四部分   名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

 

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